Vladimír Pirošík:Mesto chce bojovat proti krize. Prispejte svojim napadom ako na to.

V utorok sa uskutocni mimoriadne zasadnutie Mestskeho zastupitelstva. Jeho nosnou temou bude zmena mestskeho rozpoctu.

Hlavnou pricinou zmeny rozpoctu je neplanovany vypadok podielovych dani - statna kasa je totiz este prazdnejsia ako sa povodne zdalo (Vdaka Ti, Fico...). V tejto chvili chyba nasmu Mestu na daniach okolo 60 milionov korun.

Vedenie Mesta pripravilo svoju predstavu setrenia, pripajam Vam ju.

Najprv citajte navrh uznesenia MsZ, a pod nim samotny navrh na zmenu rozpoctu c. 3.

Este predtym ale komentar: Osobne mam k predlozenenu navrhu rozpoctu niekolko pripomienok - zda sa mi totiz, ze setri na nespravnych miestach (napr. vystavba najomnych bytov, grantovy system pre MVO, velke skrty v oblasti kultury), a naopak, je stedry tam, kde by mohol byt skromnejsi (doplatok 90 tisic eur za udrzbu komunikacii pocas uplynulej zimy, doplatok 52 tisic eur za provizorne prestrenie jedneho z bazenov na Plazi pocas jarnych mesiacov, 4000 eur za vysokovykonny skenner, ...).

Navrhnem preto v utorok viacere zmeny.

V pripade, ze aj Vy mate nejake navrhy kde v rozpocte ubrat a kde pridat, prosim, napiste to sem.

Vdaka.

..................
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o

s ch v a ľ u j e
a) zmenu rozpočtu č. 3,
b) použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania v roku 2010 pre účely rekonštrukcie verejného osvetlenia v objeme 36 900 eur,
c) použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania v roku 2010 pre účely realizácie stavebnej údržby miestnych komunikácií v objeme 90 000 eur,
d) viazanie rozpočtovaných výdavkov v objeme 881 174 eur do 30.09.2010.

.............
Návrh na zmenu rozpočtu č. 3

v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)

Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica pozostáva zo troch častí:
1.Rozpočtové opatrenie „Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“.
2.Rozpočtové opatrenie „Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov“ nasledovne:
(a)Návrh na použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania,
(b)Zapojenie prostriedkov fondu minulých rokov do rozpočtu Mesta,
(c)Zaradenie nerozpočtovaných príjmov do rozpočtu Mesta.
3.Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona.
4.„Viazanie rozpočtovaných výdavkov“, ktorých krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov.

1. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

Presun sa vykonáva z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien a racionalizácie rozpočtovaných výdavkov Mesta na základe aktuálneho vývoja rozpočtu. Úpravami v zmysle navrhovaných zmien nedôjde k ovplyvneniu súčasného schváleného objemu celkových rozpočtovaných prostriedkov.

PRÍJMY

Pri návrhu rozpočtu na roky 2010-2012 sa v položke podielových daní (ktorá bola rozpočtovaná v objeme 17 730 204 eur) uvažovalo s príjmami prisľúbenými Vládou SR pre obce a mestá v celkovom objeme 40 mil. €, kde podiel Mesta Banská Bystrica predstavoval 471 048 €. Nakoľko podpora Vlády bola poskytnutá formou dotácie, je potrebné uskutočniť presun rozpočtovaných prostriedkov pre správne začlenenie rozpočtovej klasifikácie z položky 111 Daň z príjmov fyzickej osoby na položku 312 Transfery v rámci verejnej správy.
Zostatok prostriedkov z dotácie poskytnutej v roku 2009 na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb bol obsiahnutý v plánovanom objeme podielových daní v roku 2010 a pre účely správneho určenia klasifikácie sa presúva z položky 111 Daň z príjmov fyzickej osoby na položku 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, prostredníctvom ktorej sa zapojí do rozpočtu roku 2010.
V príjmovej časti sa vykoná presun rozpočtovaných prostriedkov z VÚC (úhrada ekonomicky oprávnených nákladov za služby v pôsobnosti vyššieho celku) a z obcí ( úhrada ekonomicky oprávnených nákladov za služby v pôsobnosti mesta), nakoľko jednorázová dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2010 pokrýva aj výdavky za poskytované služby v pôsobnosti VUC a výdavky za služby poskytované mestom pre iné obce.


VÝDAVKY

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 Manažment
V rámci schváleného Organizačného poriadku Mestského úradu boli činnosti manažmentu kvality vyčlenené z činnosti riadenia ľudských zdrojov a organizačne začlenené pod prednostu MsÚ. Z tohto dôvodu je nutné presunúť finančné prostriedky vo výške 7 000 eur z programu 16 Administratíva do prvku 1.1.2 Výkon funkcie prednostu.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika
Presunom finančnej čiastky vo výške 1 800 eur z programu 16 do prvku 1.4.1 Účtovníctvo, audit, rating sa upresňuje rozpočet na prvku 1.4.1 Účtovníctvo, audit, rating pre účely prefinancovania výdavkov súvisiacich s výkonom audítorských služieb pre účtovnú závierku, záverečný účet a konsolidovanú účtovnú závierku.

Program 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
V rámci podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta sa vykoná presun finančných prostriedkov z prvku 2.1.2 Cestovný ruch na prvok 2.1.1 Propagačné materiály a inzercia vo výške 8 000 eur pre účely realizácie podujatí uskutočnených v Meste Banská Bystrica. Do podprogramu sa zároveň presúvajú prostriedky v objeme 730 eur z podprogramu 4.10 Stavebný úrad.
Presun finančných prostriedkov v rámci prvku 2.1.1 Propagačné materiály a inzercia vo výške 2 000 eur sa uskutočňuje z dôvodu vykrytia materiálnych výdavkov.
Presunom čiastky 40 eur v rámci prvku 2.1.2 Cestovný ruch sa pokryjú náklady na zabezpečenie podujatí súvisiacich s cestovným ruchom.


Program 3 Interné služby

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti
Presun finančných prostriedkov z prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku do podprogramu 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti vo výške 4 000 eur je potrebný z dôvodu nákupu vysokovýkonného skenera do klientského centra na digitalizáciu došlej pošty.
Zvýšenie čiastky o 4 100 eur je nutné vykonať na prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku z programu 16 na úhradu dane z nehnuteľností.
Na prvku 3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku dochádza k navýšeniu rozpočtovanej sumy v objeme 34 391 eur pre účely zabezpečenia opráv a údržby objektov zariadení sociálnych služieb v sume 25 795 eur, úhrad výdavkov na energie v objeme 4 155 eur, všeobecných služieb vo výške 1 885 eur a materiálových výdavkov v objeme 2 556 eur.
Z dôvodu ukončenia zmluvy s ECC Dom kultúry sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 25 000 eur z programu 16 Administratíva na pokrytie zvýšených nákladov za poistné a energie v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku.

Program 4 Služby občanom

Podprogram 4.10 Stavebný úrad
Do podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta sa presúvajú prostriedky v objeme 730 eur pre účely realizácie podujatí uskutočnených v Meste Banská Bystrica.

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
Pre účely zabezpečenia psychologického vyšetrenia vodičov služobných motorových vozidiel na vedenie motorových vozidiel s prednostným právom v jazde je nutné vykonať presun rozpočtu vo výške 2 000 eur z prvku 5.1.4 Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP na prvok 5.1.1 Hliadkovanie.
Presunuté finančné prostriedky vo výške 500 eur z prvku 5.1.4 Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP na prvok 5.1.1 Hliadkovanie budú slúžiť na zabezpečenie propagácie Mestskej polície Banská Bystrica a servisu pre pozvaných hostí zo zahraničia.
Z programu 16 sa do prvku 5.1.1 Hliadkovanie presúva čiastka 50 000 eur, ktorá je potrebná na zabezpečenie výplaty ostatných príplatkov príslušníkov MsP z dôvodu značného rozsahu podujatí zabezpečovaných príslušníkmi MsP, s dôrazom na náročnosť ich zabezpečenia po stránke ľudských zdrojov, technických a finančných prostriedkov.

Podprogram 5.2 Civilná obrana
K presunu prostriedkov v hodnote 3 000 eur dochádza za účelom zabezpečenia vykonania revízií filtračno ventilačných zariadení v CO krytoch v zmysle príslušnej právnej normy. Ďalej sa presúvajú prostriedky vo výške 600 eur na nájomné (uskladnenie materiálu CO) a suma 200 eur na CO materiál. Prostriedky vo výške 3 800 eur sa presúvajú z programu 16 Administratíva – technik BOZP, kde dôjde na základe podpisu novej zmluvy k úspore finančných prostriedkov.

Program 7 Miestne komunikácie

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
V rámci podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií dochádza k nasledovných presunom:
na základe upresnenej ceny na vnútroblokovú komunikáciu Kapitulská sa suma znižuje o 7 695 eur
na zabezpečenie projektovej dokumentácie na chodník Jazmínova ul. sa zvyšuje čiastka o 6 200 eur
v zmysle Zmluvy o dielo je nutné zabezpečiť sumu 346 eur na realizáciu stavby Most Podlavice
pre zabezpečenie projektovej dokumentácie na cyklotrasu Vajanského sa presúva čiastka 4 200 eur
z dôvodu havarijných stavov mostov Malachov a Medený Hámor sa zvyšuje rozpočet o čiastku 15 000 eur
Finančné prostriedky vo výške 18 051 eur sa presúvajú z podprogramu 14.2 Bytový fond – nájomné byty.

Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií
Podprogram 7.3 Správa a údržba miestnych komunikácií
Z prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií sa presúva čiastka 90 000 eur zo stavebnej údržby do prvku 7.3.2 Zimná údržba komunikácií z dôvodu zvýšenej potreby financovania zimnej údržby miestnych komunikácií. Stavebná údržba bude v rovnakej sume krytá použitím fondu rozvoja bývania v súlade s § 30 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znp. (bod 2 a) tohto materiálu).

Program 10 Vzdelávanie

Podprogram 10.1 Materské školy
Zvýšenie rozpočtu o 1 240 eur na podprograme sa vykonáva presunom z usporených prostriedkov dosiahnutých na základe dotácie určenej na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby na rok 2010 pre zariadenia sociálnych služieb založené po 1.7.2002. Z uvedených prostriedkov sa financuje dodávka tepla a vody do MŠ zo zariadenia sociálnych služieb - Agentúra sociálnych služieb, ul. 9 mája 74.

Podprogram 10.3 Základné školy
Podprogram 10.4 Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Rozpočet základných škôl je potrebné v rámci projektu „Inovatívna forma a metódy vzdelávania na ZŠ v meste Banská Bystrica“ navýšiť o prostriedky Európskej únie v celkovej výške 3 129 eur nasledovne:
ZŠ Bakossova 5 o sumu 1 025 eur
ZŠ Golianova 8 o sumu 976 eur
ZŠ Tr. SNP 29 o sumu 1 128 eur
Presun sa vykoná z prvku 10.4.2 Rozvoj školstva.

Podprogram 10.7 Mestské detské jasle
Zvýšenie rozpočtu o 8 700 eur na podprograme sa vykonáva presunom z usporených prostriedkov dosiahnutých na základe dotácie určenej na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby na rok 2010 pre zariadenia sociálnych služieb založené po 1.7.2002. Z uvedených prostriedkov sa financuje zvýšené množstvo pracovných miest (1 miesto upratovačky), nákup detského nábytku, automatickej práčky a ďalšie tovary a služieb.

Program 11 Šport

Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra
Podprogram 11.4 Podpora športu grantovým systémom
Na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy so správcom športovej haly dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 6 223 eur z podprogramu 11.4 Podpora športu grantovým systémom na prvok 11.1.2 Športová hala z dôvodu doúčtovania nákladov za služby spojené s nájmom športovej haly na Štiavničkách.
Z úspor vlastných zdrojov dosiahnutých poskytnutím dotácie z MFSR sa do prvku 11.1.6 Krytá plaváreň presúvajú finančné prostriedky vo výške 52 000 eur pre účely alternatívneho zastrešenia služieb krytej plavárne počas jej rekonštrukcie v mesiaci jún 2010.






Program 14 Bývanie

Podprogram 14.2 Bytový fond – nájomné byty
Plánovaná výstavba bytov nižšieho štandardu v Uľanke sa v roku 2010 nebude realizovať. Z tohto dôvodu dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 18 051 eur do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. V rámci podprogramu 14.2 Bytový fond – nájomné byty sa presúva čiastka 7 800 eur z akcie Byty nižšieho štandardu Uľanka na akciu Nájomné byty – prestavba SAV z dôvodu prepracovania projektovej dokumentácie, za účelom zníženia rozpočtovaných nákladov pre splnenie kritérií na poskytnutie dotácie MV a RR SR.

Program 15 Sociálna služba

Na základe dotácie určenej na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby na rok 2010 pre zariadenia sociálnych služieb založené po 1.7.2002, ktorá bola poskytnutá v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády číslo 203 zo dňa 24.3.2010 v sume 577 350 eur dochádza k úspore finančných prostriedkov schváleného rozpočtu z vlastným zdrojov mesta. Ušetrené prostriedky sa použijú v programe 15 Sociálna služba nasledovne:

Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby
Na podprograme sa z danej úspory prefinancuje prvotné vybavenie obytných jednotiek v zariadení pre seniorov na Krivánskej ulici a doplnenie, resp. výmena vybavenia prevádzkových priestorov v ostatných zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pôvodne nebolo možné vykryť z príjmov rozpočtovaných v schválenom rozpočte na rok 2010. Rovnako dochádza k zvýšeniu rozpočtu príspevkov neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby na území mesta (Zariadenia pres seniorov). Ďalšie výdavky súvisia s výkonom dozorného auditu a ďalších tovarov a služieb.

Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby
Zvýšenie výdavkov na nákup stravovacích poukážok pre opatrovateľky a terénne sociálne pracovníčky, výdavky na cestovné, dozorný audit, nákup kompenzačných pomôcok a výpočtovej techniky sa financuje prostredníctvom dosiahnutej úspory. Rozpočet mzdových prostriedkov na jedno pracovné miesto v pozícii vedúceho denného centra sa navyšuje o 670 eur.

Podprogram 15.3 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby
Prvotné výdavky súvisiace so vznikom Sociálneho podniku v sume 100 €, nevyhnutné na zabezpečenie základných zákonných povinností (odvody zamestnávateľa, vedenie bankového účtu,...) sú prefinancované z vyššie uvedenej úspory.

Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií
Na podprograme dochádza k navýšeniu rozpočtu v súvislosti s prenájmom ďalších objektov (KOTVA I-III) od 01.04.2010. Jedná sa o výdavky na energie, nájomné, stravovanie zamestnancov, všeobecné a špeciálne služby. V TYMIÁNE sa financuje vybavenie priestorov z dôvodu navýšenia počtu pracovných miest o 1,5 úväzku. V zariadení Komunitného centra (KOMPaS) dochádza k navýšeniu položky na stravovanie zamestnancov.

Podprogram 15.6 Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti
K zvýšeniu rozpočtu o 3 475 eur dochádza z titulu zvýšeného financovania projektu Banská Bystrica – mesto rodiny. Príspevok je určený na spracovanie a tlač Sociálneho sprievodcu.

Program 16 Administratíva

Presun finančných prostriedkov vo výške 3 800 eur z položky Technik BOZP je potrebný z dôvodu zabezpečenia vykonania revízií filtračno ventilačných zariadení v CO krytoch v zmysle príslušnej právnej normy a ďalších aktivít v rámci podprogram 5.2 Civilná obrana. Úspora prostriedkov sa dosiahne na základe zmluvy uzatvorenej s novým dodávateľom.
V programe 16 Administratíva sa presúva suma 2 100 eur z prostriedkov ušetrených na splátkach úrokov z dôvodu pozitívneho vývoja úrokových sadzieb na nákup kolkových známok. Ďalej sa presúva čiastka 4 100 eur na prvok 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku a suma 1 800 eur do prvku 1.4.1 Účtovníctvo, audit, rating.
Zo splátok úrokov ďalej dochádza k presunu čiastky 1 000 eur na položku administratívny poplatok za úver.
Z úspor vlastných zdrojov dosiahnutých poskytnutím dotácie z MFSR sa finančné prostriedky vo výške 55 000 eur presúvajú do programu 16 Administratíva na pokrytie prenájmu radnice v roku 2010.
V rámci rozpočtu mzdových prostriedkov dochádza k presunu prostriedkov vo výške 30 000 eur z položky tarifné platy, k zníženiu v sume 30 000 eur na položke 620 Poistné a príspevky, ďalej k zníženiu rozpočtu vo výške 20 000 eur na položke 611 tarifné platy. V zariadeniach sociálnych služieb dochádza k presunu čiastky 2 872 eur.
V súvislosti s dopadom zákona o sociálnych službách sa navyšuje rozpočet mzdových prostriedkov pre zamestnancov sociálnych služieb a zároveň sa dopĺňa rozpočet na osobné príplatky z dôvodu prehodnotenia zaradenia opatrovateliek a sociálnych pracovníkov do platových tried. Posudková lekárska činnosť v sume 590 eur je rovnako prefinancovaná z úspory dosiahnutej v oblasti sociálnych služieb.
Z programu 16 Administratíva sa presúva čiastka 7 000 eur do podprogramu 1.1 Manažment na činnosť manažmentu kvality z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry, ktorá bola vzatá na vedomie na zasadnutí MsZ dňa 13.04.2010 uznesením č. 777/2010.
Z dôvodu ukončenia zmluvy s ECC Dom kultúry sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 25 000 eur z programu 16 Administratíva na pokrytie zvýšených nákladov za poistné a energie v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku.
V rámci realizácie projektu OPV „Inovatívna forma a metódy vzdelávania na ZŠ v meste Banská Bystrica“ dochádza v programe 16 Administratíva k presunu sumy 1 928 eur medzi položkami miezd.


2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
a) Návrh na použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania

Program 9 Verejné osvetlenie

Podprogram 9.3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z prostriedkov fondu rozvoja bývania sa použijú prostriedky v objeme 36 900 eur na vykrytie rekonštrukcií verejného osvetlenia (podprogram 9.3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia). Použitie fondu je v súlade s § 30 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znp. na obnovu a výstavbu infraštruktúry obce.

Program 7 Miestne komunikácie

Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií
Finančné prostriedky vo výške 90 000 eur sa navrhujú použiť z prostriedkov fondu rozvoja bývania na realizáciu stavebnej údržby miestnych komunikácií. Použitie fondu je v súlade s § 30 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znp. na obnovu a výstavbu infraštruktúry obce. Následne sa ušetrené prostriedky presúvajú zo stavebnej údržby na zimnú údržbu miestnych komunikácií.

b) Zapojenie prostriedkov fondu minulých rokov do rozpočtu Mesta

Program 10 Vzdelávanie

Podprogram 10.3 Základné školy
Časť prostriedkov schválených uznesením č. 679/2009 z 15.12.2009 na základné školy v objeme 150 000 € sa zapája do rozpočtu Mesta na rok 2010 prostredníctvom finančných operácií v objeme 6 485 €, ktorý sa použije na výdavky ZŠ Golianova – nákup 2 elektrických pecí trojrúrových.

Program 11 Šport

Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra
Zvyšok prostriedkov vo výške 45 576 eur, ktorých použitie bolo schválené uznesením č. 461/2009 z 23.06.2009 a ktoré boli realizované v roku 2010 sa zapája do rozpočtu Mesta na rok 2010 cez príjmové finančné operácie na prenájom plavárne.

Program 13 Prostredie pre život

Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene
Navýšenie príjmových finančných operácií a výdavkovej časti rozpočtu Mesta na rok 2010 vo výške 30 000 eur sa vykoná pre účely realizácie revitalizácie Jelšového hájika na základe uznesenia MsZ č. 679/2009 z 15.12.2009.

c) Zaradenie nerozpočtovaných príjmov do rozpočtu Mesta

Program 15 Sociálna služba

Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií
V súvislosti s rozšírením poskytovaných služieb v objektoch KOTVA I až II, prevzaté od BPM od 1.4.2010 sa navyšuje rozpočet príjmov o 16 390 eur, ktoré sa použijú na zvýšenie prostriedkov určených na príspevok pre neverejného poskytovateľa sociálnych služieb a doplnenie výdavkov na stravovanie ako aj nákup sporákov.


3. Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona

K úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona dochádza rozpočtovými opatreniami typu :
•„Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“
•„Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov“

3.1 Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

Úprava rozpočtovaných prostriedkov je vykonaná na strane príjmov v zmysle rozpisu bežných výdavkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na rok 2010 v oblasti Stavebného úradu, ŠFRB, Hlásenia pobytu občanov, Matriky, Starostlivosti o životné prostredie, Školského úradu a Starostlivosti o vojnové hroby

Program 4 Služby občanom

Podprogram 4.2 Matrika
V zmysle oznámenia Ministerstva vnútra SR je pridelená dotácia na úseku Matriky vyššia ako bola plánovaná o 3 204 eur, ktoré budú použité na krytie výdavkov súvisiacich s materiálovým a technickým zabezpečením kancelárií matriky.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva
V zmysle oznámenia Ministerstva vnútra SR je pridelená dotácia na úseku Evidencie obyvateľstva nižšia o 5 210 eur.

Podprogram 4.10 Stavebný úrad
V rámci podprogramu dochádza k navýšeniu v objeme 440 eur z dôvodu presunov zrealizovaných z titulu úpravy prostriedkov rozpočtovaných na prenesený výkon štátnej správy.

Program 10 Vzdelávanie

Podprogram 10.6 Školský úrad
O sumu 2 922 eur sa navýšia prostriedky prvku z dôvodu úpravy prostriedkov rozpočtovaných na prenesený výkon štátnej správy.
Program 12 Kultúra

Podprogram 12.4 Opravy a údržba kultúrnych pamiatok
V rámci podprogramu dochádza k zníženiu v objeme 644 eur z dôvodu presunov zrealizovaných z titulu úpravy prostriedkov rozpočtovaných na prenesený výkon štátnej správy.

Program 13 Prostredie pre život

Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie
O sumu 1 633 eur sa znížia prostriedky prvku z dôvodu úpravy prostriedkov rozpočtovaných na prenesený výkon štátnej správy.


Program 14 Bývanie

Podprogram 14.3 Štátny fond rozvoja bývania
Na podprograme dôjde k zvýšeniu rozpočtovaných prostriedkov z titulu úpravy prostriedkov rozpočtovaných na prenesený výkon štátnej správy o 921 eur.

Program 15 Sociálna služba
V súvislosti s realizáciou uznesenia vlády číslo 203 zo dňa 24.3.2010 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9.12.2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR ministerstvo financií poskytlo Mestu Banská Bystrica jednorázovú dotáciu v sume 577 350 eur. Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby na rok 2010 pre zariadenia sociálnych služieb založené po 1.7.2002. Nakoľko v schválenom rozpočte Mesta na rok 2010 sa uvažovalo s uvedenými výdavkami, dochádza poskytnutím dotácie k úspore vlastných zdrojov, ktoré budú použité v ďalších programoch rozpočtu.

3.1 Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

Z dôvodu prehodnocovania prostriedkov rozpočtovaných na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v zmysle oznámení o výške poskytnutých prostriedkov dochádza k ich navýšeniu v celkovom objeme 356 eur, o ktoré sa navyšujú príjmy rozpočtu.

Program 4 Služby občanom

Podprogram 4.10 Stavebný úrad
Vo výdavkovej časti sa navýšenie prejaví v podprograme 4.10 Stavebný úrad, v objeme 356 eur.

Program 10 Vzdelávanie

Podprogram 10.7 Mestské detské jasle
Firma Coca-Cola spol. s r.o. poskytla Mestu Banská Bystrica finančnú čiastku 194 eur. Prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie pre Mestské detské jasle (podprogram 10.7 Mestské detské jasle).

Program 12 Kultúra

Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia
V roku 2009 Mesto Banská Bystrica uzavrelo so spoločnosťou ZIPP Bratislava s.r.o. Dohodu o sponzorstve podujatí Mesta Banská Bystrica. Pre nepriaznivú finančnú situáciu v roku 2009 došlo k pozastaveniu sponzorských úhrad, v roku 2010 bude suma vo výške 9 958 eur poukázaná do podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia.
Na základe zmluvy pre OZ Spojme srdcia Stročín sa navyšujú prostriedky na kultúrne podujatia o 166 eur.

4. Viazanie rozpočtovaných výdavkov

Nakoľko príjmová strana kapitálového rozpočtu dosahuje k 30.04.2010 plnenie len vo výške 3,96 % a výdavková sa pohybuje na úrovni 11,29%, schodok kapitálového rozpočtu k tomuto dňu dosahoval –488 591 eur. Vývoj plnenia príjmov z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb v mesiaci máj dosiahol približne 30 % 1/12 rozpočtovaných prostriedkov a na základe skúseností z vývoja výšky podielových daní v priebehu roka sa v mesiaci jún očakáva veľmi nízky príjem.
Z dôvodu pomalého napĺňania kapitálových príjmov a nízkej očakávanej výšky ich plnenia do 31.12.2010, ako i z dôvodu vývoja príjmov bežného rozpočtu (predovšetkým na jeho hlavnej zložke - položke podielových daní) pristupuje Mesto Banská Bystrica k viazaniu rozpočtovaných výdavkov. Viazanie sa zrealizuje do 30.09.2010 na programoch uvedených v tabuľkách č. 1 a 2 v celkovom objeme 881 174 eur, pričom v najbližšom období dôjde k prehodnoteniu viazania na základe vývoja príjmov bežného i kapitálového rozpočtu.







Tabuľka č. 1: Viazanie prostriedkov bežného rozpočtu
Program Rozpočet 2010 Viazanie rozpočtovaných výdavkov Percentuálne viazanie
1.Plánovanie, manažment a kontrola 753 250 4 650 0,62%
2.Propagácia a marketing 194 345 5 303 2,73%
3.Interné služby 1 758 450 18 852 1,07%
4.Služby občanom 483 294 424 0,09%
5.Bezpečnosť, právo a poriadok 1 041 638 16 440 1,58%
6.Odpadové hospodárstvo 3 757 815 0,00%
7.Miestne komunikácie 1 555 855 26 275 1,69%
8.Doprava 2 655 514 0,00%
9.Verejné osvetlenie 686 609 6 050 0,88%
10.Vzdelávanie 15 053 724 5 000 0,03%
11.Šport 1 036 918 2 245 0,22%
12.Kultúra 680 696 7 060 1,04%
13.Prostredie pre život 1 070 629 350 0,03%
14.Bývanie 24 536 0,00%
15.Sociálna služba 984 850 4 200 0,43%
16.Administratíva 4 791 324 120 574 2,52%
SPOLU 36 529 447 217 423 0,60%

Tabuľka č. 2: Viazanie prostriedkov kapitálového rozpočtu
Program Rozpočet 2010 Viazanie rozpočtovaných výdavkov Percentuálne viazanie
17.Plánovanie, manažment a kontrola 824 200 66 746 8,10%
18.Propagácia a marketing 0,00%
19.Interné služby 401 057 9 848 2,46%
20.Služby občanom 0,00%
21.Bezpečnosť, právo a poriadok 38 230 0,00%
22.Odpadové hospodárstvo 15 000 0,00%
23.Miestne komunikácie 2 125 670 108 000 5,08%
24.Doprava 0,00%
25.Verejné osvetlenie 92 944 0,00%
26.Vzdelávanie 285 405 94 700 33,18%
27.Šport 655 700 0,00%
28.Kultúra 7 100 7 100 100,00%
29.Prostredie pre život 445 928 0,00%
30.Bývanie 792 828 359 522 45,35%
31.Sociálna služba 22 375 17 835 79,71%
32.Administratíva 0,00%
SPOLU 5 706 437 663 751 11,63%